Comment valider ( ou changer le statut ) des factures en masse ?
Allez dans le module "Gestion de finance"
1. Puis cliquez sur lemenu "Facture"
2. Ensuite sur "Options"
3. Filtrez les factures par dates si besoin.
4. Cliquez sur "Rechercher"
5. Cochez les factures dont vous souhaitez valider
6. Sélectionnez l'action "Valider" dans la liste des actions
7. Pour finaliser, cliquez sur le bouton "Valider"
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