Étapes pour valider des factures en masse

1. Allez dans le module Gestion de finance.

2. Cliquez sur le menu Facture.
3. Cliquez sur Options.
4. Filtrez les factures par date si nécessaire.
5. Cliquez sur Rechercher pour afficher les résultats.
6. Cochez les factures que vous souhaitez valider.
7. Dans la liste des actions, sélectionnez Valider.
8. Confirmez en cliquant sur le bouton Valider.

Points importants

• Vous pouvez filtrer les factures par période avant de lancer la recherche, ce qui facilite la sélection.
• La validation en masse s'applique uniquement aux factures dont le statut est compatible (par exemple : en attente de validation).
• Une fois validées, les factures changent de statut dans le système. Cette action peut ne pas être réversible selon votre configuration.

Questions fréquentes

Peut-on valider toutes les factures d'un coup sans les sélectionner une par une ?

Oui. Après avoir lancé la recherche, vous pouvez cocher toutes les factures affichées en une seule action, puis appliquer la validation en masse depuis la liste des actions.

Peut-on changer un autre statut que "Validé" en masse ?

Oui, selon votre configuration MyScol, d'autres actions peuvent être disponibles dans la liste des actions (par exemple : annuler, archiver). La procédure reste la même.

Que se passe-t-il si une facture ne peut pas être validée ?

Si une facture sélectionnée n'est pas éligible à la validation (statut incompatible), elle sera ignorée ou un message d'erreur s'affichera. Les autres factures éligibles seront validées normalement.

Le filtre par date est-il obligatoire ?

Non, il est facultatif. Il permet simplement d'affiner les résultats pour retrouver plus facilement les factures concernées.

Où retrouver les factures une fois validées ?

Après validation, les factures apparaissent dans la liste avec leur nouveau statut. Vous pouvez les retrouver en filtrant par statut "Validé" dans le module Gestion de finance > Facture.